林芝市发展和改革委员会

2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月26日

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 林芝市发展和改革委员会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市发展和改革委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分林芝市发展和改革委员会2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

林芝市发展和改革委员会概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市发展和改革委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括林芝市粮食和物资储备局、林芝市招商局、林芝市人民防空办公室、林芝市国防动员办公室、林芝市发展和改革委会2023年所发生的所有费用支出。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

一是贯彻执行自治区发展和改革战略规划，拟定并组织实施国民和社会发展战略、中长期规划和年度规划，研究分析经济形势发展情况，提出政策建议。

二是负责监测宏观经济发展态势，研究经济运行、宏观调控，调节经济运行。

三是负责分析财政、金融等方面情况，依法查处价格违法行为。

四是研究经济体制改革和对外开放的重大问题，指导经济体制改革重点问题。

五是提出全市国定资产总规模，规划重大项目和生产力布局，对口衔接援藏项目规划和年度计划衔接。

六是提出经济结构战略性调整建议，会同有关部门拟定服务业发展战略。

七是协调西藏自治区主体功能规划，提出城镇化发展政策和建议。

八是承担重要商品总量平衡和调控责任，负责战略物资的收储、轮换、使用。

九是负责全市国民经济发展与社会发展的政策衔接，协调事业发展和改革中的重大问题。

十是拟定可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。

十一是负责能源行业管理，承担全市能源预测预警工作。

十二是起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案。

十三是承办市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

市发改委下设18个科室：办公室、政工人事科、发展战略和规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、基础设施和产业发展科、社会发展和就业收入分配科、农村经济科、价格科、经济贸易和消费科、拉林铁路和民航建设协调科、能源办、地区经济振兴科、粮食物资政策和应急保障科、粮食和物资储备科、招商引资科、动员准备科、战备规划科。

 

 

 

 

 

第二部分

林芝市发展和改革委员会2023年度

部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

林芝市发展和改革委员会2023年度

部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年部门收入决算数为38063599.74元，同比增加41.46%，主要原因是2023年因机构改革人民防空办公室并入我委，增加人防专项收入，2023年增加粮食储备量，粮油物资储备预算收入较上年有所增加；2023年本年支出40,833,655.74元，同比增加50.66%，主要原因是2023年增加人民防空支出，粮油物资储备支出及招商引资支出。

二、收入决算情况说明

本年财政拨款预算收入为38063599.74元；一般公共预算归集调入资金为2474531元。

本年财政拨款收入及归集调入资金合计为40538130.74元，其中：（1）工资福利收入19420373.89元，占本年收入的47.91%；（2）商品和服务收入12523874.62元，占本年收入的30.89%；（3）对个人和家庭的补助1182312.86元，占本年收入的2.92%；（4）资本性收入1908780元，占本年收入的4.71％；（5）对企业补助收入5502789.37元占本年收入的13.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计为40,833,655.74元，其中：（1）工资福利支出19,420,373.89元，占本年支出的47.56%；（2）商品和服务支出12,819,399.62元，占本年支出的31.39%；（3）对个人和家庭的补助1,182,312.86元，占本年支出的2.9%；（4）资本性支出1,908,780.00元，占本年支出的4.67％；（5）对企业补助支出5,502,789.37元，占本年支出的13.48%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入决算数为38063599.74元，同比增加41.46%，主要原因是2023年因机构改革人民防空办公室并入我委，增加人防专项收入，2023年增加粮食储备粮，粮油物资储备预算收入较上年有所增加；2023年本年支出40538130.74元，同比增加50.66%，主要原因是2023年增加人民防空支出，粮油物资储备支出及招商引资支出。

（二）财政拨款支出决算总体情况

本年财政拨款支出合计为40538130.74元，其中：（1）工资福利支出19420373.89元，占本年支出的47.91%；（2）商品和服务支出12523874.62元，占本年支出的30.89%；（3）对个人和家庭的补助1182312.86元，占本年支出的2.92%；（4）资本性支出1908780元，占本年支出的4.71％；对企业补助支出5502789.37元，占本年支出的13.57%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

本年财政拨款支出合计为40538130.74元，同比增加50.66%其中：（1）工资福利支出19420373.89元，同比增加8.89%；（2）商品和服务支出12523874.62元，同比增加131.51%；（3）对个人和家庭的补助1182312.86元，同比增加129.27%；（4）资本性支出1908780元，同比增加136.05；对企业补助支出5502789.37元同比增长135.28%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

本年财政拨款支出合计为40538130.74元，其中：1.一般公共服务（类）发展与改革事物（款）行政运行（项）支出16382765.38元，一般行政管理事物（项）支出191960元，机关服务（项）支出202648.2元，战略规划与实施（项）支出1193177.6元，物价管理（项）支出85600元，其他发展与改革事物支出（项）支出7187564.72元；2.商贸事物（类）招商引资（项）支出2802840元；3、组织事物（类）其他组织事物支出（项）支出8881.6元；4、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）支出414902.8元；5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出2025436.32元；抚恤（类）死亡抚恤（项）支出11100元；财政对其他社会保险基金的补助（类）财政对失业保险基金的补助（项）支出11602.82元，财政对工伤保险基金的补助（项）支出8259.34元；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出308000元；行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）支出132793.98元，公务员医疗补助（项）支出221559.68元，其他行政事业单位医疗支出（项）支出120700元；财政对基本以来保险基金的补助（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出841947.5元；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出94233元，住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1408540元；粮油物资储备支出（类）粮油物资事物（款）专项业务活动（项）支出67350元，其他粮油物资事务支出（项）支出6816267.8元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费2023年初预算为710000元，其中：公务用车运行及维护费680000元，公务接待费30000元。

2023年“三公”经费支出701624.56元，同比减少38.38%：其中：公务接待费29340元，同比增加67.77%，主要原因是2022年受疫情影响国家、自治区调研督导较少，2023年开始恢复正常工作，调研督导工作组显著增加导致接待费用有所增加；公务用车运行维护费672284.56元，同比减少40.03%，主要原因是2022年产生车辆购置费用，导致2022年车辆运行维护费较高；2023年公务出国费用为0。

2.2023年因公出国（境）团组数为0人数为0，公务用车购置数为0，车辆保有量为11辆，国内公务接待的批次23次、人数227人。

    六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2023年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计  3358.24万元，与年初预算数相比支出率为100%。其中，基本支出 3162.43万元，一般行政管理项目支出195.81万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

林芝市发展和改革委员会2023年度政府采购支出总额351.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出351.76万元。

政府采购授予中小企业合同金额351.76万元，其中授予小微企业合同金额351.76万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，林芝市发展和改革委员会共有车辆11辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单位价值50万元（含）以上通用设备7台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神和市财政对部门预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效目标管理，建立事前绩效评估机制，将事前绩效评估结果作为申报预算资金的必要条件，增强立项环节的绩效约束。我委2023年度申报的38项1917.74万元资金实现了预算绩效管理全覆盖，预算绩效管理覆盖率为100%。

十、债务情况说明。

根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏皇冠体育债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》（藏财预〔2019〕50号)文件精神，截止2023年12月31日我单位没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

十一、重点、重大项目信息

我委2023年重点项目有：1、工程建设项目咨询评估费，项目资金为351.76万元，根据《西藏自治区发展改革委投资咨询评估管理办法》的通知要求，完成2023年度林芝市发改委负责审批的项目专项规划（或实施方案、含调整）、建议书、可行性研究报告、初步设计及概算，以及林芝市党委政府授权开展的其他项目前期工作等投资审批咨询评估和审核工作；2、林芝市市级储备粮轮换费，项目资金为205.14万元，根据《西藏自治区储备粮轮换管理办法》《林芝市储备粮轮换管理办法》要求，储备成品粮每半年轮换一次，保障应急储备成品粮的数量真实、质量良好、储存安全，为维护粮食市场稳定，有效发挥宏观调控作用，增强防灾救灾能力，保障群众生命安全的奠定基础。

 

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。